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老师请问下甲方帮我们代发农民工工资是不是像我这样计提
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你好，你对应的收入做了吗？对应的收入做了可以的。
2023 04/15 15:20
84784954 
2023 04/15 15:26
做了老师我那个税像上面那样记可以吗，现在报表出了还是负数农民工加我们公司的员工合计交个税4206.6，但是农民工的个税甲方转给我们了要怎么做
郭老师 
2023 04/15 15:30
借银行存款，
应收账款
贷主营业务收入应交税费
郭老师
2023 04/15 15:30
转给你的应该是这个。
84784954
2023 04/15 15:31
他们是用现金转的，我做的是借库存现金贷应交个人所得税
84784954
2023 04/15 15:36
老师这个现金转给我们老板娘行不，我们老板娘没有转到公户上
郭老师
2023 04/15 15:37
你好，你做应交税费个税的话，谁来承担，这个个税不是从工资里扣除吗？
84784954
2023 04/15 15:38
我们先给他们申报个税我们先给他们出，他们又把税钱用现金的方式转给我们老板娘
郭老师
2023 04/15 15:39
你好，这个个税是不是从工资里扣除？你计提的工资包不包含？
84784954
2023 04/15 15:40
是的，计提的工资是不包含个税的
郭老师
2023 04/15 15:42
你好，正常的情况下，你们的管理费还有个税都是对方直接转给你们，他给你们发下去的，是实发工资，然后你计提的时候包含着这个个税，你收到的时候做收入这么理解的。
郭老师
2023 04/15 15:42
你给对方开发票的时候，应该包含着这个个税才对。你去看一下你开的发票。
84784954
2023 04/15 15:45
老师我们开发票是包含这个工资的
郭老师
2023 04/15 15:47
那你收到人家钱的时候，你就不应该借银行存款再应交税费个税了，应该是借银行
贷主营业务收入
然后你计提工资的时候，包含着这个个税，
借主营业务成本贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪收工资待应收账款应交税费个税。
郭老师
2023 04/15 15:47
借应交税费个税，贷银行房款。
郭老师
2023 04/15 15:47
上面没有给你写增值税的。
84784954
2023 04/15 15:49
老师我是像你这样做的分录我就是问你那别人用现金转给我们老板娘个税的钱借库存现金贷个税行不
郭老师
2023 04/15 15:52
不可以，你少做了收入的
84784954
2023 04/15 15:53
老师我的收入做了含 在开票里面，你只看个税就行了我说话你听的懂吗
郭老师
2023 04/15 16:04
你收入做了借应收账款100
贷主营业务收入
应交税费
，发给职工80其中有20个税
借应付职工薪酬80贷应收账款80
然后你的应收账款还有20借银行存款贷应收账款20应该做这一个把不应该是贷应交税费个税
84784954
2023 04/15 16:07
老师工资不是我们发是甲方发，我们减他的应收是163482元，他再把我们帮他们申报工资代扣的个税用现金转给我们
郭老师
2023 04/15 16:11
那你的收入和成本是一样的吗？如果收入和车牌一样的话，可以做你上面写的借库存现金，贷应交税费。
84784954
2023 04/15 16:14
老师你只回答人家是用微信转个税到我们老板娘的手机上我们老板娘也没有把钱转到公户上可以吗我做的是库存现金行不行
郭老师
2023 04/15 16:16
你看下这是一个整数还是一个小数，如果是整数的可以，如果是小数的不行。
郭老师
2023 04/15 16:17
有小数做库存现金不合理。
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