00:10:00
问题已解决
老师下午好！这是一家小规模企业，图一是开票系统里的汇总表，图三是我填的申报表，图二是电子税务局申报是的提示，请问这个到底应该怎么填，谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，贵司本期的销售额已经超过免税额度，季度销售额已经超过30万，不享受免税政策，相应行列不行填写免税销售额。
2023 04/15 15:28
84784955 
2023 04/15 15:30
把800047.31全部填到第三行对吗？
ShirleyLi老师 
2023 04/15 16:00
同学你好，是的，都填一起应该就可以了。
84784955
2023 04/15 16:47
老师，这个纳税不是只有超过的部分要征税吗？
ShirleyLi老师
2023 04/15 16:53
同学你好，不是的，30万以内免，超过的都要征税。
ShirleyLi老师
2023 04/15 16:55
一、从2023年1月1号至2023年12月31号,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。
二、从2023年1月1号至2023年12月31号,对月销售额10万元以上，季度销售额累计超30万的小规模纳税人按减1%征收增值税。
ShirleyLi老师
2023 04/15 16:55
这是税收政策，供参考
84784955
2023 04/15 16:58
好的，谢谢老师
ShirleyLi老师
2023 04/15 17:49
同学你好，不客气。祝你工作愉快！
阅读 223
描述你的问题，直接向老师提问
406
意见反馈
