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老师请问下这个其他应收款法人没有这么多只有20多万这要怎么调是由于之前代账公司把这做大了
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您好，这个是实际不存在了是吧
2023 04/15 15:35
84784954 
2023 04/15 15:36
是的账上比实际要大
小锁老师 
2023 04/15 15:40
那你们就只能营业外的了
84784954
2023 04/15 15:41
怎么做分录
小锁老师
2023 04/15 15:42
借 营业外支出 贷 其他应收款
84784954
2023 04/15 15:42
老师我们是小企业准则这要调以前的账
小锁老师
2023 04/15 15:43
对，相当于调在本期的这个
84784954
2023 04/15 15:44
不是用利润分配未分配利润
小锁老师
2023 04/15 15:46
可以不用以前年度
84784954
2023 04/15 15:47
老师我知道不用以前年度我们小企业 会计准则你用的营业外支出我现在问你到底用哪个营业支出还是利润 分配未分配利润
小锁老师
2023 04/15 15:49
用哪个 是利润 分配未分配利润
84784954
2023 04/15 15:53
老师这不是你发的吗
小锁老师
2023 04/15 15:59
用营业外支出是没有跨年的情况下，你刚才说您这个是跨年了
84784954
2023 04/15 16:01
是的跨年了老师
是不是用利润 分配未分配利润
小锁老师
2023 04/15 16:02
嗯对，用 用利润 分配未分配利润
84784954
2023 04/15 16:02
老师我这是外账这样一个月调的话金额比较大会不会有什么风险
小锁老师
2023 04/15 16:05
这个是不会的，你好
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