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老师，跨年补计提折旧，分录如下:借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 ，汇算清缴填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表如何填写？
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你好，按调整之后的折旧金额，填写（资产折旧、摊销及纳税调整明细表）相应栏次就是了
2023 04/15 16:21
84785006 
2023 04/15 16:27
这是把今年补计提部分计入纳税调整额是吗？
84785006
2023 04/15 16:27
是这样填写吗？
邹老师 
2023 04/15 16:28
你好，不是的。是这个意思：
比如之前计提了折旧2万，补计提了0.1万，那汇算清缴的时候折旧金额就是按2.1万填写
84785006
2023 04/15 16:29
那就是按账上的填写？
84785006
2023 04/15 16:29
不需要做纳税调整？
邹老师
2023 04/15 16:30
你好，是按调整之后的折旧金额填写
84785006
2023 04/15 16:37
补计提这部分金额，需要做纳税调增吗？
邹老师
2023 04/15 16:40
你好，正常填写折旧，不需要做纳税调增处理啊
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