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请问下甲方帮我们代发农民工资 ，这个税是我们代交的，甲方把个税的钱用现金转给我们老板娘我这样做分录行吗老板娘也没有把钱转到公户上
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您好
农民工资是您单位的成本 个人所得税是您自己单位申报 还是甲方申报的？
2023 04/15 16:32
84784954 
2023 04/15 16:35
我们申报老师，我们也给他们开票了
bamboo老师 
2023 04/15 16:36
那甲方为啥要给个人所得税的钱？
84784954
2023 04/15 16:38
我们帮他们代报农民工工资交的个税呀老师
bamboo老师
2023 04/15 16:40
帮他们代报农民工工资交的个税 ？
这些农民工不是您单位的员工么 不是甲方帮我们代发农民工资 ？您是这样表述的啊
84784954
2023 04/15 16:41
不是是甲方的
bamboo老师
2023 04/15 16:43
借：其他应收款-老板娘
贷：应交税费-个人所得税
那要补这笔分录 不然应交税费不会平的
84784954
2023 04/15 16:44
老师我做的库存现金贷应交个税
bamboo老师
2023 04/15 16:45
那您库存现金虚增了 到时候能交出来吗？谁管现金？老板娘？
84784954
2023 04/15 16:48
是老板娘管
那我要老板娘把那钱转到公账上行吗
bamboo老师
2023 04/15 16:55
能转到对公账户当然更合适了
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