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老师，这个营业外支出的金额在汇缴的时候是不是填A105000表第30行啊
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你好，这个营业外支出是什么业务的？
2023 04/15 16:44
84785040 
2023 04/15 16:48
老板把车子处理了
郭老师 
2023 04/15 16:54
不需要的
可以抵扣的
105090填写的
84785040
2023 04/15 17:00
这个不太对应啊，他是卖了，不是汇缴的时候要加上营业外支出的吗
郭老师
2023 04/15 17:00
你好，不太对应是什么意思啊。
郭老师
2023 04/15 17:00
这个是处置损失，处置损失需要填写105090这个表格。
84785040
2023 04/15 17:03
我现在打开的就是这个表格，第八行不对应，我们是卖，没有毁损，应该填第几行
84785040
2023 04/15 17:04
这个表格
郭老师
2023 04/15 17:06
你好，那你填写第七行里面就可以的
看下第七行，自己能填写吧。
84785040
2023 04/15 17:14
我该怎么填这个表
84785040
2023 04/15 17:16
这个表应该咋填
郭老师
2023 04/15 17:26
第一列和第二列填写处置的损失就是营业外支出的那个金额。第三列填写的是614916.13
第五咧698065.75
84785040
2023 04/15 17:48
车子还有装潢，是不是第五列填789263.48元
郭老师
2023 04/15 17:50
你好，第五列这里填写的是原值减残值的。
84785040
2023 04/15 17:54
那就是填872107.53是吗？
郭老师
2023 04/15 17:56
看不懂
没看出来
这个就是用原值减去累计折旧的，你自己算一下吧，
你给我截图的那个分录，我只看到我写的那个。
84785040
2023 04/15 18:02
不是说应纳税所得额，要加上营业外支出吗，是不是不是简单的加上，得根据税法调整
郭老师
2023 04/15 18:03
你这个营业外支出允许抵扣企业所得税的，不用加上。
郭老师
2023 04/15 18:03
正常处置的没有问题，可以抵扣你是非正常损失还是怎么了？
84785040
2023 04/15 18:03
企业补亏表是不用把营业外填增吗？
郭老师
2023 04/15 18:04
你好，营业外支出需要看具体的业务，你这个不需要调的，还有其他的营业外支出吗？
84785040
2023 04/15 18:05
老板卖了车，本来是她的合伙人买的车，分道扬镳，车也卖了
郭老师
2023 04/15 18:05
你好，你这个车可以抵扣的，允许抵扣就不需要调整了。
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