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老师，您好，第一个季度只发生了利息收入的，2.1元需要，企业所得税需要缴纳吗？
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你好，第一个季度只发生了利息收入2.1元，是需要计入利润总额缴纳所得税的
2023 04/15 16:58
84785010 
2023 04/15 16:59
那这样也是要按照百分之25缴纳税费咯
邹老师 
2023 04/15 17:01
你好，如果不是小型微利企业，是的
84785010
2023 04/15 17:02
是小型微利企业的
邹老师
2023 04/15 17:03
你好，是小型微利企业，今年是按5%的税率
84785010
2023 04/15 17:05
好的，谢谢
84785010
2023 04/15 17:09
老师，它这种申报企业所得税风险提示的是怎样的
84785010
2023 04/15 17:10
还有这个情况，要不要理的
邹老师
2023 04/15 17:18
你好，第一个图片你需要去成本费用里面的 财务费用 填写负数才是啊
84785010
2023 04/15 17:25
那第二个图呢，第一个图片的成本费用是在哪里的，我没有找到这一项可以填的啊
84785010
2023 04/15 17:25
老师，你看看
邹老师
2023 04/15 17:27
你好，第二个图，没有填写成本费用的地方啊
第一个季度只发生了利息收入2.1元，是需要计入利润总额2.1元
84785010
2023 04/15 17:32
那是要在营业成本那一栏填写负2.1元吗？营业成本不是等于主营业务成本➕其他业务成本吗？
邹老师
2023 04/15 17:37
你好，主表里面是利润总额填写2.1
营业成本=主营业务成本+其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用
汇算清缴的时候，成本和期间费用是在一个表格里面的
84785010
2023 04/15 17:39
但是我现在申报的是季报企业所得税，它出现了这么两个风险提示，需要如何处理？
邹老师
2023 04/15 17:41
你好，你能把你附表是如何填写的，提供一下图片吗
84785010
2023 04/15 17:58
我只填了这一个表格的数字，左侧剩下三个表格都是没数据来的
邹老师
2023 04/15 17:58
你好，那有提示可以忽略了
84785010
2023 04/15 18:00
好的，谢谢
邹老师
2023 04/15 18:01
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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