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老师，您好！我是小规模纳税人，给客户代开的专票，有一记账发票冲红了，申报报表时报表就主表和附表个别数字出现黄色，详情看图片，这数字改怎么调呀，谢谢！
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你好，调整销售额，把税额冲成0，你现在是负数，后面开票在把多调的金额调减回来即可
2023 04/15 18:22
84785037 
2023 04/15 18:36
老师，没明白，因为税务需要给我退税的，我让您的改。税务怎么退税呀
银银老师 
2023 04/15 20:09
你是小规模纳税人，另一边这个红冲是不退税的，只能后面少交，然后你这个月出现负数，我跟你说的意思，收入多报，把这个负数冲成0，然后后面月份开票销售额少填就可以了，比如你这个月销售额多报了100，后面月份少报100就行了，这个月应该退的税不退，后面需要交的税不交，而且就冲平了
84785037
2023 04/15 20:29
我代开的增值税专用发票呀，开票税就扣的，我下个月怎么不交呀
银银老师
2023 04/15 21:57
我知道你开的专票，红字发票大于收入会出现负的金额和税额，在填写申报增值税报表时，在“未开具发票”一栏填写这些负数金额、税额，使其当月申报是零后，当后续再开出的发票时将其进行冲回就可以
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