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请问下发现去年销售费用二级科目推广费记成广宣费了 怎么更改啊分录 原 借:销售费用～推广费 贷:应付账款
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借以前年度损银调整，贷以前年度损银调整。
2023 04/15 19:20
84785005 
2023 04/15 19:21
啊这跟没调有区别吗
郭老师 
2023 04/15 19:22
你好，没有区别的，因为跨年了。
84785005
2023 04/15 19:27
那难道不调了？
84785005
2023 04/15 19:29
我们是小规模没有以前损益怎么调呢
郭老师
2023 04/15 19:29
用利润分配，未分配利润
不用调整的。
汇算清缴你按照正确的来填写就可以。
84785005
2023 04/15 19:32
借:利润分配
贷:未分配利润？
如果账面不调整 以后怎么知道那里有问题呢 怎么备注下？
郭老师
2023 04/15 19:36
借利润分配未分配利润
贷利润分配未分配利润
摘要写
调整xx月份xx领证广宣费到推广服务
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