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老师这个负数表，怎做凭证呀
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你好，你是销售方还是购买方？实际计业务是退货吗
2023 04/15 19:28
84784952 
2023 04/15 19:30
我是销售给对方产品，
耿老师 
2023 04/15 19:48
你好！借应收账款贷主营业务收入应交税费 红字就可以
84784952
2023 04/15 20:15
老师是这样不
耿老师
2023 04/15 20:20
你好，是的，可以这样处理
84784952
2023 04/15 21:18
老师，那我还要做一张这一张正数凭证吗，
耿老师
2023 04/15 21:22
你好，重新开正确发票了吗？
84784952
2023 04/15 21:24
对的，我刚添加了一张正数凭证后，才对上总票数据
耿老师
2023 04/15 21:41
你好？这样五万外安蓝字发票做
84784952
2023 04/15 21:45
没明白您意思
耿老师
2023 04/15 21:56
不好意思，上面打错字了，按你蓝字发票在做分录
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