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老师你好！现在发现2022年5月的一笔费用做错了。那个时候直接做了主营业务成本货款，贷银行存款。到今年三月收到对方开过来的转票，是两起货款一张专票。现在我怎么样做账呢？
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借应交税费应交增值税进项
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
汇算清缴调增
2023 04/15 19:49
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你好老师，我收到了一笔货款，但是前期代账公司做的账太乱，对不上，我现在收到对方付过来货款，我这样做了可以吗
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老师，一般纳税人，我这个月给别人转了货款，对方下个月给我专票，这样是可以的吗？我要怎么样做账
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去年10月份收到一笔货款，我们没有给对方开票，现在对方让我们开那笔货款的票，那么我们直接开就好了还是需要备注什么吗？
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三月做了一笔分录，当时没有取得发票，借：销售费用5000 贷：银行存款5000，应该是做错了需要冲账吧？4月对方才开了专票过来是4000元（给了优惠，但还没有收到退款）的专票。请问我4月收到发票后发票怎么做账呢？5月份收到退款后再怎么做呢？
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