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老师，请问以前年度结转的社保费借方余额可以怎么抹平呢？
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银行具体的是哪一个科目，期待应收款还是期待应付款？
2023 04/15 20:15
84784969 
2023 04/15 20:15
其他应收款
郭老师 
2023 04/15 20:18
借营业外支出，贷其他应收款。
84784969
2023 04/15 20:19
放营业外支出对后续账务处理有影响吗？
郭老师
2023 04/15 20:20
你好，这个不允许你抵扣企业所得税的，这个是你单位承担了，没有从工资里扣除。
84784969
2023 04/15 20:23
那我在今年4月补提可以吗？
郭老师
2023 04/15 20:26
可以的，可以这么做的。
84784969
2023 04/15 20:27
那补提的折旧要在申报个税里体现吗？
郭老师
2023 04/15 20:29
你好，折旧它不影响个税的，你说的个税是哪一个？
84784969
2023 04/15 20:34
打错了，是补提的代扣个税，这个补提以前年度借方的个税，要在申报工资代扣个税里面体现吗？
郭老师
2023 04/15 20:41
你们是发工资的时候少扣除了吗？如果没有的话不影响。
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