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2022年我们收到的一张12月发票金额2000元，未入账了。2023年1月份给对方支付2000元但忘记了直接记入费用，记录的是借预付账款2000，贷银行存款2000。 现在想把去年发票入到现在3月账上.请问是记录借以前年度所以2000，贷预付账款2000。然后再借利润分配2000，贷未分配利润2000吗
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您好，对应的业务是哪年的
2023 04/15 20:35
84785046 
2023 04/15 21:26
这应该是算哪年的，发票和支付时间不在同一年，对应业务实际发生是去年的
小林老师 
2023 04/15 21:40
您好，那就计入22年损益
84785046
2023 04/15 21:54
请问老师具体科目是我写的那样记录吗
小林老师
2023 04/15 21:58
您好，是的，分录没问题
小林老师
2023 04/15 21:59
最后分录，借未分配利润贷以前年度损益调整
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