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问题已解决
我司是建筑施工企业，把工程劳务部分分包给劳务公司，总包一直帮忙代发劳务公司的工人工资，工资抵工程款，但一直未叫我司开票，同样的，劳务公司也未给我司开票，那我司应该怎么做账务处理
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借工程施工
贷应收账款
2023 04/15 20:30
84784979 
2023 04/15 20:31
我司是施工单位，怎么做工程施工
84784979
2023 04/15 20:32
我司没开票给甲方，劳务公司也没开票给我司，这样我还要确认无票收入吗？要怎么处理可以规避税务风险
郭老师 
2023 04/15 20:38
以后也不开发票的吗
84784979
2023 04/15 20:40
以后肯定开票，但是现在工程烂尾了，估计要等到工程结算再开票了，老师能分享一下怎么做账吗？挂往来?会不会有隐匿收入风险，该怎么做
郭老师
2023 04/15 20:42
你好，做工程施工里面
没完工的没关系
以后开了发票，你确认收入，再结转到主营业务成本里面去。
84784979
2023 04/15 20:44
我司是施工单位，直接:
借工程施工
贷应收账款?
84784979
2023 04/15 20:45
这样应收账款变成贷方余额了，没有隐匿收入风险吗？而且劳务公司没给我司开票，能税前扣除?
郭老师
2023 04/15 20:49
你这个也没有抵扣所得税
金额很大吗
金额不大没关系
预收账款
时间不长金额不大的没关系
84784979
2023 04/15 20:50
一百多万
84784979
2023 04/15 20:51
如果这样写，我司跟劳务公司之间为什么不挂预付款
郭老师
2023 04/15 20:58
又不是你们支付的
你们和总包挂应收或者预收
那你别做了
做了金额太大
84784979
2023 04/15 21:36
那应该怎么做
郭老师
2023 04/15 21:39
直接不做账，什么都不挂。
郭老师
2023 04/15 21:39
要体现这一个未完工的，可以自己单独记录
84784979
2023 04/15 21:40
可是发了工人工资，我就得申报个税了，有影响吗？
84784979
2023 04/15 21:40
直接不做账吗？有没有风险的
郭老师
2023 04/15 21:42
有风险的，因为你的自然人电子税务局和你申报的职工薪酬明细表汇算清缴的那一个会比对的。
84784979
2023 04/15 21:43
所以要怎么做更好
郭老师
2023 04/15 21:44
你好，建议你不要做
到时候税务局查的时候再说。
84784979
2023 04/15 21:48
可是我又申报了工人个税呢
郭老师
2023 04/15 21:57
到时候你再解释一下的，发放的证明委托书你都留存好了
郭老师
2023 04/15 21:57
还有，你这个操作也不对，劳务公司给你开发票吗？你还去申报个税，这不应该是劳务公司的人工。
84784979
2023 04/15 21:58
后面劳务公司直接不做了，所以有几个月的工人是我司请的，所以就申报了个税
郭老师
2023 04/15 22:00
我上面说的那个来吧
总比税务局要求你提前交税好
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