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问题已解决
老师：我申报财务报表的时候，显示出所属期是2022.1.1-2022.12.31，是不是这个表也得填写呀？然后再申报1-3月的报表？
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你好不影响
这也是汇算清缴的
申报汇算清缴之前申报就可以
2023 04/15 20:54
84785004 
2023 04/15 21:42
老师：我们小规模，这季度税金不够30万，那么免税的这部分税金还做分录吗？
郭老师 
2023 04/15 21:43
做，然后再把它结转到营业外收入。
84785004
2023 04/15 22:08
老师：一季度收入是120000，那么减免的增值税就是120000*0.03=3600，分录就是：借：银行存款120000.
贷：主营业务收入120000-3600
贷：应交税费～应交增值税3600
然后结转：借：应交税费~应交增值税3600
贷：营业外收入3600
是这样吗？
郭老师
2023 04/16 00:10
你好你开的3%的吗
是法人话可以
郭老师
2023 04/16 00:10
是的话可以的
打错了
84785004
2023 04/16 00:12
我们没开票，就收了20多万的管理费收入。
郭老师
2023 04/16 01:35
安1%的换算不含税收入
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