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问题已解决
老师，您好，已经付了预付款账上挂着预付科目，但是发票一直不回来，可以暂估成本吗？具体分录怎么写呢？
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暂估，一般为：借：库存商品，贷：预付账款， ，票到冲暂估用红字借：库存商品红字，贷：预付账款红字，
发票借：库存商品，/主营业务成本(已售)，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：预付账款
2023 04/15 21:18
84784959 
2023 04/15 21:20
好的谢谢老师，老师那比如预付款是3家不同公司总金额为1万元，我暂估可以做一笔分录1万元吗？
易 老师 
2023 04/15 21:24
你说的这种也可以的。分开做更规范
84784959
2023 04/15 21:26
好的 谢谢老师 是不是暂估库存商品后就可以正常转成本呢？等票回来在红字冲呢？还是必须见到发票才能结转成本？
易 老师
2023 04/15 21:29
暂估可以转成本发票回来以后调整成本
84784959
2023 04/15 21:30
好的谢谢老师
易 老师
2023 04/15 21:31
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
84784959
2023 04/15 21:33
好的老师
易 老师
2023 04/15 21:46
辛苦了非常感谢，谢谢
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