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请问我公司是小规模纳税人，1月开了3%税率的发票40万，1%税率的发票612800元，2月开1%税率发票93万，现在报税申报表我应该填写数据呀？
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您好，1%是专票还是普票啊
2023 04/16 06:30
84784951 
2023 04/16 06:32
都是普票，3%也是普票
84784951
2023 04/16 06:33
1%都是开的普票
廖君老师 
2023 04/16 06:36
您好，3%和1%普票 填在主表1和3行， 填写完主表后，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算，填写在《增值税减免税申报明细表》相关栏目。选择减税性质代码和名称，减征额填写到“本期发生额”、“本期应抵减税额”、“本期实际抵减税额”。同时将减征额填写在主表的第18栏“本期应纳税额减征额”中。
84784951
2023 04/16 06:41
请问减税性质和代码选项是哪个呀？
廖君老师
2023 04/16 06:44
您好，减免项目为“小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税”；对应的减免性质代码为“01045308
84784951
2023 04/16 06:58
请问减征额是填写总开票发票合计1915874.25元（不含税票额）*2%这个金额么？
廖君老师
2023 04/16 07:03
您好，是的呢，减征2%的增值税应纳税额填写在主表第18栏“本期应纳税额减征额”及减免税申报表的减税项目相应栏次
84784951
2023 04/16 07:20
请问企业所得税小规模是不是有减免呀？
廖君老师
2023 04/16 07:30
您好，是的，现在300万以内应纳税所得额综合税率5%
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