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去年12月提前预计提了原本1月应该发放的绩效，12月分录：借：管理费用-绩效 570000贷：应付职工薪酬570000 ，今年1月实际发放绩效510000，请问1月该怎么做账呢
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学员你好，分录如下
借*管理费用-60000贷*应付职工薪酬-60000
借*应付职工薪酬510000贷*银行存款等510000
2023 04/16 09:32
84785045 
2023 04/16 09:34
跨年了不需要做损益调整吗
悠然老师01 
2023 04/16 09:38
如果你当初预计是按照合理依据预估，不需要通过以前年度损益调整
84785045
2023 04/16 09:48
那如果是要做以前年度损益调整 完整分录该怎么做呢，因为我们是事业单位想问一下
悠然老师01
2023 04/16 09:52
借*应付职工薪酬60000贷*以前年度损益调整60000
84785045
2023 04/16 10:00
麻烦老师在问下 计提工会经费的时候，计提基数要包括年终奖、十三薪那些不呢
悠然老师01
2023 04/16 10:03
计提的时候包括所有的
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