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老师你好！请问补做上年12月社保费的凭证是这样做吗？
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可以的，可以这么做的
2023 04/16 11:10
84784978 
2023 04/16 11:13
然后报表要怎么做呢？
郭老师 
2023 04/16 11:14
职工薪酬明细表有一个社会保障性交款，在这个税收金额和实际金额里面加上这个金额就可以了
84784978
2023 04/16 11:16
23年资产负债表期初数是不是要改？
郭老师
2023 04/16 11:17
可以不用修改的，不用动的。
84784978
2023 04/16 11:18
不用修改未分配利润的期初数吗？
郭老师
2023 04/16 11:19
是是的，不用修改的
84784978
2023 04/16 11:19
好的，谢谢
郭老师
2023 04/16 11:25
不用客气
周末愉快
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