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老师好。请问增值税不是延期申报吗，我们缴款后又延期半年，税务局把税款退了回来，这笔怎么入账？
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借银行存款，
贷应交税费，未交增值税/附加税
这个是退回的
2023 04/16 11:28
郭老师 
2023 04/16 11:45
你好
这个在30栏里面不填写的
你缴纳了之后，在30栏里面再填写。
郭老师
2023 04/16 12:19
那你25栏这里是不是不对你这个金额不要超过25蓝
郭老师
2023 04/16 12:28
那你看一下从几月份开始出现的负数
然后你就去看他上一个月的申报表填写的是不是不对？
郭老师
2023 04/16 12:40
你好，那你这个月你看30栏能自己填写负数吧。
郭老师
2023 04/16 12:42
25栏出现负数多少，你在30栏和他填写一样的，然后你在下一个月看一下25栏还能出现负数吧。
郭老师
2023 04/17 10:10
不用客气，工作愉快。
84785024 
2023 04/16 11:42
这个报增值税报表时怎么报？
84785024
2023 04/16 12:11
填上试了一下，32栏成了负数了，
84785024
2023 04/16 12:21
25栏应该不对，是负数了
84785024
2023 04/16 12:34
老师，查了一下，应该是当时退回税款时，记账了，申报没报上，出现错误，导致负数，这样怎样更正
84785024
2023 04/16 12:41
老师，不太明白
84785024
2023 04/17 10:07
谢谢老师
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