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问题已解决
老师，年度汇算的时候，小微企业，职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出：张载金额是填应付职工薪酬贷方发生额，实际发生额是填应付职工薪酬借方发生额吗？申报个税的时候已经按照贷方发生额申报了，只是截止到目前为止还未发放工资
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你好，对的，是的，这个应付职工薪酬借方是汇算之前发下去都算的
2023 04/16 11:47
84784963 
2023 04/16 11:50
汇算之前都还没有发放，就只能按照借方金额填写嘛
郭老师 
2023 04/16 11:51
好，对的，是的，需要纳税调增，不允许抵扣了。
84784963
2023 04/16 11:58
好的，明白了
郭老师
2023 04/16 12:01
不用客气，周末愉快。
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