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问题已解决
老师 周末好，我们公司是小规模 为什么 免税销售额那里全部是灰色不能填写数据呢？
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你好，这个看不出来原因，您要找一下税务局，然后再处理。
正常来说，这些不应该灰色企业是可以填写的。
2023 04/16 13:32
84785008 
2023 04/16 13:52
我知道原因了 我们是提供应税服务 应税服务项目可以填写
玲老师 
2023 04/16 13:52
好的，现在您能填写上了是吧？那就可以了。
84785008
2023 04/16 13:53
还有另外一个问题：我们公司的出口应税服务一部分是做过免税备案，另外还有一小部分是正常缴税，而且两部分加起来季度总金额超过30万，这怎么申报呢？
玲老师
2023 04/16 13:54
免税的就填写在。其他免税服务里。然后交税的。
要是专票填写在第一行，第二行普票就是第一行，第三行。如果开1%税率的有减免2%，填写在减免表和主表的应纳税额减免额里。
84785008
2023 04/16 14:08
我的意思是 我们是出口服务，有两部分一部分是出口免税服务如何填写？
还有第二部分非出口免税服务 如何填写？都是未开票收入
84785008
2023 04/16 14:09
前提是 两部分加起来金额超过39万了
玲老师
2023 04/16 14:11
出口，免税的就填写在其他免税销售额里，然后再填写减免表。
非出口免税的，你开票也是免税税率吗？如果是。也是填写在。其他免税销售额里。然后填写减免表。
84785008
2023 04/16 14:21
非出口免税收入部分不开票 正常按照1%税率交税 那填写在哪里呢？
玲老师
2023 04/16 14:22
填写在第一行。然后减免2%的那一部分填写减免表，再填写主表应纳税额减征额纳牙。
84785008
2023 04/16 14:30
问题汇总：
1 如果 应税收入季度不超过30万，那么填写在10/11？
2 如果 应税收入 季度大于30万，未开票收入填写在1还有减免明细表？
3 如果 出口免税和出口不免税部分合计超过30万，那么出口非免税部分也是要填写在1和减免明细表对应栏次？
玲老师
2023 04/16 14:32
第一个对的。
2填写在第一行还有减免表。
3是的
84785008
2023 04/16 14:42
好的 谢谢老师
玲老师
2023 04/16 14:42
不客气，周末愉快，问题解决，请好评。
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