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老师好，去年做一笔暂估成本分录：借 主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估。现在先冲销，跨年了，分录怎么做呢
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你好
借主营业务成本 红字 贷应付账款 红字
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借主营业务成本，贷应付账款
2023 04/16 13:44
84785001 
2023 04/16 13:46
跨年了，不用借助以前年度损益调整科目吗
向阳老师 
2023 04/16 13:57
您好，同学，金额有多大呢？
84785001
2023 04/16 13:58
22万，分录跟金额还有关系？
向阳老师
2023 04/16 14:00
金额小的，直接入当期损益的
金额大的
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
借：应交税费-应交企业所得税
贷：以前年度损益调整
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