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小规模代开的专票，为啥申报表是空白的，没有数据，没有从核心征管提取任何数据
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好，各地系统不一样，没有带出来数据可以自己手动填写。
2023 04/16 14:27
84784949 
2023 04/16 14:28
老师帮忙看下，就是数据也填不上，只有第2行能填上
玲老师 
2023 04/16 14:30
代开的专票填写在第一行和第二行。然后您代开是多少税率的，一共总的金额是多少？
84784949
2023 04/16 14:31
1%税率，一共10700
玲老师
2023 04/16 14:32
填写在第一行和第二行。减免的2%填写减免表，再填写主表应纳税额减征额。然后在税务局交的税款填写在已交税金里。
84784949
2023 04/16 14:34
不含税10594.06，税，105.94
玲老师
2023 04/16 14:36
你好，请把您的问题补充完整。
84784949
2023 04/16 14:49
老师，您说然后在税务局交的税款填写在已交税金里。我看不懂
玲老师
2023 04/16 14:53
您好，您代开专用发票的时候没有交过税款吗？
玲老师
2023 04/16 14:53
如果代开发票时已经交过增值税了，就要把税款填写上，不然咱不就是重复交税了吗？
84784949
2023 04/16 14:57
老师，我填的就是211.88为啥有这提示呢？
玲老师
2023 04/16 15:03
看一下你的减免金额，填写的对不对？
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