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问题已解决
收到增值税专用发票，入账时，不管有没有认证，都先借：原材料/费用等 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷：应付账款/银行存款。 然后等到认证了，就直接一笔做借：应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应交税费—应交增值税—未认证进项税额，这样可以吗？
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没问题，可以这么做账的
2023 04/16 14:31
84785043 
2023 04/16 14:33
那我主这样的做账方式，如果碰上有一笔福利发票，认证了，怎么做转出分录
东老师 
2023 04/16 14:35
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
84785043
2023 04/16 14:45
我本月有内销销项税额2万，进项税额转出1万，进项税额25万（已认证部分，不包含未认证的部分）。
出口免抵退税额40万，产生免抵税额18万。
这个会计分录不会做
东老师
2023 04/16 14:46
抱歉，涉及到出口的我没做过
84785043
2023 04/16 14:49
我问问其他老师
东老师
2023 04/16 14:49
好的这个真是抱歉了
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