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老师，我们是三月计提所得税，这个是三月的利润表，左边是本年累计，右边是本月累计，右边利润总额也是整数，右边所得税费用那里要填了，三月的报表本年累计和本月累计的所得税费用不一致（倒数第二行），是不是错了？一月利润是负，二月利润是正，三月利润也是正
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你好，你所得税是几月份计提的？之前有没有计提过？比如说一二月份
2023 04/16 15:19
84784961 
2023 04/16 15:20
二月利润是正数，没有计提
84784961
2023 04/16 15:20
我是不是应该二月计提？
耿老师 
2023 04/16 15:27
你好，应该是按季度计提，你是按1到3月份累计盈利计提的吗？
84784961
2023 04/16 15:30
是的，现在我按照季度计提的。我这个是三月利润表，本年累计和本月累计的所得税费用（倒数第二行）不一致是不是正常？
耿老师
2023 04/16 15:35
你好，不正常，所得税费用明细账，发截图过来看一下
84784961
2023 04/16 15:43
第一季度三个月，一月利润是负的，不用计提所得税，二月利润是正数，没计提所得税，三月利润也是正数，三月最后一张凭证就是计提所得税，但是利润表所得税费用本年和本月不一致
耿老师
2023 04/16 15:45
你好，这样的话，你的报表应该有问题，看看取值公式
84784961
2023 04/16 15:47
老师，是不是我搞错了？第一季度报表本期数就是1-3月的数？不是3月的数？
耿老师
2023 04/16 15:48
你好，是的，累计数是1到3月底的数，计提所得税的话，也是根据1到3月底的合计数计提
84784961
2023 04/16 15:52
本期数也应该是1-3月得数对吗？报表是我手工做的。我填的是3月的数，不是1-3的数
耿老师
2023 04/16 15:56
你好，季度表的话，本月数是1到3月份的
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