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老师你好，我们是农业小规模公司，我在填申报增值税报表，应该是填不含税的收入金额是吗？含税金额51044不含税50592.6图片上画红线的是我提交申报跳出来的截图，减免税申报明细表怎么填?
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您好
请问是开的普通发票还是专票 申报增值税是填不含税的收入金额
2023 04/16 16:40
bamboo老师 
2023 04/16 16:43
那您填主表10栏不含税50592.6就好了 其他栏次不需要填写
bamboo老师
2023 04/16 16:55
开了1%普通发票季度销售额不超过30万 不需要缴纳增值税
bamboo老师
2023 04/16 16:57
含税金额51044不含税50592.6
请问您到底是开了多少发票啊？
bamboo老师
2023 04/16 17:00
您单位卖大米是免税吗？
其他的营业收入是应收收入么？季度销售额超过了30万 是要交税的
bamboo老师
2023 04/16 17:12
主营业收入3239646.7元(自产自销的谷子没有加工过的) 不是也应该免税开具发票吗？
农业生产者销售的自产农产品免征增值税
84784973 
2023 04/16 16:42
老师开的是普通发票1%
84784973
2023 04/16 16:53
开了1%普通发票也要上税吧，填在10就不要上税的
84784973
2023 04/16 16:56
我不知道1%普通发票的数据填哪里，还有我们营业收入351万多，开了28万免税发票，卖大米开了1%51044元的普通发票，麻烦老师教我填一下申报表
84784973
2023 04/16 16:58
我把开票和不开票收入357万都填12行，报表上显示没有税
84784973
2023 04/16 16:59
28万免税普通发票，51044含税1%普通发票，总营业收入357万
84784973
2023 04/16 17:10
老师，我们是农业公司，主营业收入3239646.7元(自产自销的谷子没有加工过的)28万是自产自销的秸秆开了普通免税发票，卖加工过的大米51044(含税1%普通发票)合计是3570690.7元
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