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老师：我们公司是一般纳税人，2月份收到退付的个税手续费，账务处理计入了其他收益科目 里，现在报税的时候这个其他收益的数据填到哪个栏目里啊？
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体现在未开票收入，对应6%税率栏
2023 04/16 17:07
84784988 
2023 04/16 17:14
在利润表里填在哪里呢？
84784988
2023 04/16 17:14
填到营业外收入里面吗？
家权老师 
2023 04/16 17:16
填到其他业外收入
84784988
2023 04/16 17:18
申报的利润表里没有“其他业务收入”这一项呢~
84784988
2023 04/16 17:18
填到营业外收入里面吗？
家权老师
2023 04/16 17:19
那就是营业收入项目里边
84784988
2023 04/16 17:20
在附列表一里面填到一般计税还是简易计税里面呢？
家权老师
2023 04/16 17:20
一般计税对应税率6%
84784988
2023 04/16 17:24
好的，谢谢。我们是施工行业的，现在有个项目是按3%的简易计税的，填附列表一的时候是填到简易计税方法类的11栏还是12栏里呢？
家权老师
2023 04/16 17:25
那个是直接填简易计税栏
84784988
2023 04/16 17:27
简易计税里面有两个3%的，11栏里是“3%征收率的货物及加工修理修配劳务”，12栏里是“3%征收率的应税服务”，我应该填到哪个里面呢？
家权老师
2023 04/16 17:28
应该填到12栏那个里面
84784988
2023 04/16 17:40
好的，谢谢！另外，我们在这个简易计税的项目里有一些高速通行费和收到几张专用发票，但因为是简易计税不能抵扣的，像这些进项票是应该在发票综合服务平台里勾选出这些进项票全部做不抵扣勾选吗？
家权老师
2023 04/16 17:45
是的，做不扣除勾选就是了
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