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老师汇算清缴104000《期间费用明细表》职工薪酬怎么填写？和105050《职工薪酬支出及纳税调整表》职工薪酬怎么填写？
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职工薪酬明细表账载金额填写的是你计提的金额，实际金额是支付出去的
税收金额如果没有扣除，比例和实际金额是一样的，只要汇算清缴之前放下去都算进去
期间费用里面的职工薪酬，这个是在管理费用、销售费用里面的工资，社保公积金、工会经费，职工教育经费合计
2023 04/16 18:38
84785044 
2023 04/16 18:41
太好了，郭老师来了，现在问题是期间费用职工薪酬里包含了社保和公积金，系统提示职工薪酬支出表里的工资要大于期间费用里的工资，老是校验不通过
84785044
2023 04/16 18:42
不知道怎么填才能通过
郭老师 
2023 04/16 18:44
管理费用是怎么算的？应该是应付职工薪酬贷方发生额合计。
84785044
2023 04/16 18:53
我加了社保和公积金了
郭老师
2023 04/16 18:55
社保、公积金工资分别是23843.59，还有公积金4725。工资237310.59
加起来和你申报的那个30万不一样。
84785044
2023 04/16 19:04
这个保险23843.59和公积金4725是在应付职工薪酬二级科目里的数，是计提的保险和公积金吧
郭老师
2023 04/16 19:05
对的，是的，也包含在里面包含在职工薪酬里面
84785044
2023 04/16 19:08
实在是搞不明白怎么填了，还是我帐做错了
郭老师
2023 04/16 19:10
你看下你这个保险填写的对吗？从你这个表格里面看，保险企业负担的是60099.1，公积金是10300。
84785044
2023 04/16 19:14
我把6万和1万都加在职工薪金里了，所以就30万了
郭老师
2023 04/16 19:15
管理费用，社保公积金，这个是企业负担的，你为什么要加到工资里面去啊？
郭老师
2023 04/16 19:15
去修改
职工职工明细表不对
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