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问题已解决
这个表需要怎么调整？凭证怎么调整？是做一个总的凭证调整吗？这个里面有很多公司哦
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同学你好，这个表进行重分类调整即可，不需要做凭证，当然做一个总的凭证调整也行。
2023 04/16 19:05
84784974 
2023 04/16 19:22
能说具体点吗？我没有做过没有经验
84784974
2023 04/16 19:23
我去年12月的资产负债表就已经不对的，是要从去年的那个调整开始吗？
王雁鸣老师 
2023 04/16 19:25
同学你好，你是手工做账，还是软件做账？
84784974
2023 04/16 19:25
软件做的
王雁鸣老师
2023 04/16 19:30
同学你好，软件做账的话，可以考虑设置应收账款和预收账款，预付账款和应付账款的取数公式，把应收账款科目贷方明细科目余额，取数到资产负债表的预收账款项目里，把应付账款的借方明细科目余额，取数到资产负债表的预付账款项目里去。去年的报表也可以这样设置处理。
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