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员工去年报销的费用，发现票据错误，要冲回去年的费用，分录应该怎么写
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同学您好，借：相关科目，贷：以前年度损益调整-XXX费用
借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费
借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
2023 04/16 19:45
84784992 
2023 04/16 20:00
是否可以这样子.由以前年度损益结转到本利润，再由本年利润转到未分配利润
易 老师 
2023 04/16 20:03
同学您好，你好，可以的， 没问题
84784992
2023 04/16 20:08
明白了，谢谢老师
84784992
2023 04/16 20:21
老师，你好，问题是结转了，资产负债表不平，如果不结转可以吗？
易 老师
2023 04/16 20:22
不客气，有空给五星好评。
84784992
2023 04/16 20:25
不结转可以吗？结转资产负债表不平呢
易 老师
2023 04/16 20:33
同学您好，要查明原因才能按原因进行处理的
84784992
2023 04/16 20:41
结转后，资产负债表里的里负债和所有者权益的数，与资产不一致，是以前年度损益余额的两倍，如以前年度是10万，资产是30万，结转后负债与权益是50万，不结转是差10万(不结转时负债与权益是40万），结转后差20万，这是什么问题，我想了一天也想不出来。。
易 老师
2023 04/16 20:45
同学您好，调整分录方向影响吧,可以用负数表示方向相反
84784992
2023 04/16 20:46
对的，我也想到了，谢谢，我再试试看
易 老师
2023 04/16 20:50
你好，可以的， 没问题
84784992
2023 04/16 21:09
麻烦老师帮忙理一下，她之前是这样子做的，借：其他应该收，10万， 贷：以前年度 借以前年度，贷未分配利润，请问是不是科目用错了，反正现在怎么做资产负债表都不可以平
易 老师
2023 04/16 21:13
不客气，有空给五星好评。
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