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老师 去年支付给包工头的劳务费一直没有发票就一直没有结转 到汇算清缴前也拿不到票 这种我汇算清缴前还需要结转成本 然后汇算调增么 可不可以不结转 汇算的时候直接怎么处理掉
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您好，这个劳务费没及结转成本就是没进我们的利润表，是这么理解吗，那汇缴也不用调增啊
2023 04/16 20:04
84785040 
2023 04/16 20:06
是的 但是一直没有结转成本 今年怎么处理呢
廖君老师 
2023 04/16 20:13
您好，支付的劳务费时我们分录是咋样的啊，
84785040
2023 04/16 20:18
计提：借工程施工-合同成本-劳务费贷应付职工薪酬 支付时：借应付职工薪酬贷银行存款
廖君老师
2023 04/16 20:21
您好啊，那这也没进利润表啊，那不年度汇缴不用调增的了
84785040
2023 04/16 20:27
没结转成本是不用调增 但是永远不用结转么 给上游总包的这部分发票开了的
廖君老师
2023 04/16 20:30
您好，就是我们收入确认了（上游总包的这部分发票开了），但成本没有结转，我们的利润高了，不用调增了。要不您在哪月结转成本，汇缴时再调增了
84785040
2023 04/16 20:32
我的意思是这部分今年要怎么处理呢
84785040
2023 04/16 20:35
如果我在今年补结转成本 具体分录怎么做 汇算还需要调增么？
廖君老师
2023 04/16 20:40
您好，我觉得补结转吧，就是您平时的结转成本分录，这个在2023年汇缴时 调增了，2022年汇缴不用的
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