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小规模纳税人上季度开票超30万，普票有60万，但在开具普票时开成了免税，实际应该开具百分之一的普票，现在申报增值税，我需要变更申报，把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏，请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
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你好，按照60万除以一点零一来算的。
2023 04/17 10:04
郭老师 
2023 04/17 10:05
你好，按照60万/1.01算
税率就是1%的。
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