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问题已解决
老师你好，如果有发票进项不可以抵扣，在认证系统里点认证不抵扣，填附列资料2表时就不用填进项转出了吧，做分录时直接都记费用就行是吧？
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填附列资料2表时就不用填进项转出了，做分录时直接都记费用就行，理解是对的
2023 04/17 10:13
84785040 
2023 04/17 10:17
老师，还有商贸账里的库存商品，如果给客户已发货，款没收，票没开，借:发出商品 贷:库存商品 如果是收到款了，还是没开票也是上面一样的分录吧？只是多了一笔借:银行存款 贷:应收账款 是吧？
向阳老师 
2023 04/17 10:49
您好，同学，您理解的是正确的
84785040
2023 04/17 10:52
老师，一般进销存都是要按着发票做是吧，但是像上面的情况已经出发货了，咱们票还没有开，那是不是就按实际发出货来做进销存了，就不按销售发票做了
向阳老师
2023 04/17 11:13
按实际发出货来做进销存
84785040
2023 04/17 11:15
好的，老师，感谢
向阳老师
2023 04/17 11:20
不客气，请您对我的回复做出评价，谢谢！
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