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老师我说错了，是附表一。但是我们是小规模纳税人，没有附表三呀

比如 公司二季度差额后不含税销售额=（1250000-620000）/（1+5%）=600000（元），超过季度销售额45万元，不满足小规模纳税人增值税免征政策。 应纳税额=差额后不含税销售额*征收率=600000*5% =30000（元） 1.将本期取得全部含税收入、本期发生额、本期扣除额等分别填入《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》附列资料中。 2.2.填写《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》主表，将扣除后的不含税销售额填入“（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）”中“服务、不动产和无形资产”列，扣除前的不含税销售额（1250000/1.05=1190476.19）填入主表第6栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”

谢谢老师，这个扣除额会填了。还有这个月的应税销售额没有超过小规模的应税标准，我应该在哪里填？老是不同过呢！

你好； 你是小规模按照你差额 不超过30万的话；意思要免税吗 

是的，其中3%减按1%征收的不含税销售额是68222.81，5%征收率专票不含税销售额有7358.09，普票有35687.85,，然后就总是不通过呀

第九栏和第19栏的数字总填不对

你好；   专票部分写1栏次和2栏次； 你普票部分写免税收入栏次去   

老师，是这个意思吗？前面不填，还是不通过啊

你好； 专票部分要写哈 ； 普票部分写免税栏次去