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个税手续费退还交增值税，在增值税申报表哪一栏呢
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你是小规模还是一般？
2023 04/17 10:44
84785017 
2023 04/17 10:45
小规模的，老师
84785017
2023 04/17 10:46
还有它这个增值税是一定要交的吧，不和哪个季度＜30的放在一起算吧
家权老师 
2023 04/17 10:53
未开票收入/1.01+普票的不含税收入金额合计申报填第10栏
84785017
2023 04/17 12:12
那意思就是我们收到个税手续费退还600，那就是借：银行存款，贷：营业外收入，应交税费-应交增值税
后面我们的开票和无票收入合计低于30万，那这个个税手续费退还的增值税也不用交是吗
家权老师
2023 04/17 12:13
是的，就是那样处理的。
退手续费
借：银行存款
贷：其他收益/其他业务收入
应交税费-增值税 小规模是1%，一般纳税人6%
84785017
2023 04/17 12:19
小企业会计制度是计入其他业务收入还是营业外收入呢
家权老师
2023 04/17 14:03
小企业会计制度是计入其他业务收入
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