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老师，小规模公司，买的税控盘服务费 280元，要填入到申报表做留抵税额，须填报哪些位置？ 下季度再抵税。 2、具体的会计分录有哪几个？我做的是3步 ：1、借：管理费用-税控费 280元，贷：库存现金 280元；2、借：应交税费-未交增值税 280元，贷：管理费用-税控费 280元；3、借：应交税费-未交增值税 280元，贷：营业外收入-减免税收入 280元。
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1、一般纳税人购入金税盘时，
借：固定资产(价税合计额)
贷：银行存款/库存现金/应付账款
支付技术维护费时，
借：管理费用
贷：银行存款/现金;
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税(减免税款)
贷：管理费用
2、小规模纳税人购入金税盘时，
借：固定资产(价税合计额)
贷：银行存款/库存现金/应付账款
支付技术维护费时，
借：管理费用
贷：银行存款/现金;
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税
贷：管理费用
2023 04/17 10:43
84784988 
2023 04/17 10:47
老师，我这个是 服务费，不是盘。
84784988
2023 04/17 10:48
还有 ：填入到申报表做留抵税额，须填报哪些位置？ 用在下季度再抵税，不填会忘记，去年就有一个搞混了。
朴老师 
2023 04/17 11:00
同学你好
服务费的上面有
84784988
2023 04/17 11:12
现在申报时，怎么填？ 填入到申报表做留抵税额，须填报哪些位置？ 用在下季度再抵税，不填会忘记，去年就有一个搞混了。（我只填在附表2了，）
朴老师
2023 04/17 11:21
同学你好
填写在对应的税率栏
84784988
2023 04/17 11:28
就是不知道 要填写在哪个税率栏。只填了减免表的那个位置，总共表格是 4张，
朴老师
2023 04/17 11:37
同学你好
你开发票开的几个点的呢
84784988
2023 04/17 12:01
6%，金额264.15元%2b税 15.85元，合计 280元 的税控服务费。 这个服务费可以全部抵税的呀？
朴老师
2023 04/17 12:08
对的
这个可以全额抵扣的
84784988
2023 04/17 14:02
就是不知道 要填写在哪个栏。只填了减免表的那个位置，总共表格是 4张，
朴老师
2023 04/17 14:13
同学你好
本期减免那里填写
84784988
2023 04/17 16:29
我前面都发了一张图，填对不对？ 只留抵，以后有税 再抵扣。
朴老师
2023 04/17 16:46
对的
就是这样填写的、
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