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老师刚做完22年汇算清缴，扣了5千，去年计提了一笔企业所得税4千，借：所得税费4000贷：应交税费一企业所得税4000，今年扣款了五千我该做哪几笔分录
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你好； 补做一笔1000 的计提分录 和支付分录即可 以及结转分录。 合计3笔 ；
2023 04/17 12:37
84785003 
2023 04/17 13:19
借：所得税1000贷：应交税费一企业所得税1000，第二笔借：应交税费一企业所得税5000贷：银行存款5000，第三笔结转的分录怎么做？这一千要走以前年度损益调整吗
meizi老师 
2023 04/17 13:45
你好； 你跨年了做； 借以前年度损益调整1000贷应交税费一企业所得税1000，第二笔借：应交税费一企业所得税5000贷：银行存款5000， 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84785003
2023 04/17 14:05
借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 第三笔结转的分录是做5000的还是1000的
meizi老师
2023 04/17 14:06
你好； 写1000元的金额； 第一笔和3笔写1000金额； 第二笔写5000金额
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