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发生了资产减值损失，汇算清缴的时候要怎么填写，在A105000表33行填写数据么？
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你好，先填写105090这个表格里面，然后纳税调整明细表，它是自动取出。
2023 04/17 12:51
84785017 
2023 04/17 12:56
我没看到105090表，就只有A105000纳税项目明细表，我看初稿里就这个105000表没有填写数据，实际上是有发生减值损失的？有点懵了
郭老师 
2023 04/17 12:59
你好，你勾选表格的时候是不是没有勾选这个表格，所以他不会出现
84785017
2023 04/17 13:50
有勾选，我刚刚去看了
郭老师
2023 04/17 13:52
那一定有105090这个表格在这上面的。
84785017
2023 04/17 13:52
那个表格我也填写了，
84785017
2023 04/17 13:56
电子税务局就是提示发生资产减值损失未做纳税调整，也是是A105000这个表第33行没有填写数据
郭老师
2023 04/17 13:56
你好
你看一下105090这个表格里面有调增吗。
84785017
2023 04/17 13:56
但是它初稿里没填写，我也不知道要不要填写数据
郭老师
2023 04/17 13:57
你好需要的需要填写
84785017
2023 04/17 13:58
105090这个表格里纳税调整金额没有数据，资产损失的税收金额有数据
郭老师
2023 04/17 14:04
那就是允许抵扣的，不涉及到纳税调增，105000这个表格不用填写。
84785017
2023 04/17 14:05
那就是忽略这个提醒直接申报，是么？
郭老师
2023 04/17 14:05
对的，是的，是这么做的。
84785017
2023 04/17 14:06
好的，谢谢老师
郭老师
2023 04/17 14:06
不用客气，工作愉快。
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