00:10:00
问题已解决
老师，请问一下上季度有一个发票未开（小规模的），但是这个月已经转一般纳税人了，这种情况怎么开票呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你之前做了五片收入的吗？
2023 04/17 14:02
郭老师 
2023 04/17 14:02
之前做了无票收入的吗？
84784957 
2023 04/17 14:10
做的是预收，上季度忘了开票了
郭老师
2023 04/17 14:11
你好，那你得按照一般纳税人的来开。
84784957
2023 04/17 14:14
这个不是按之前小规模的来开吗？这里好像说是按原来的哎！
郭老师
2023 04/17 14:15
这种已经申报了无票收入的。
84784957
2023 04/17 14:19
老师，你的意思在这个月申报的时候，在这里填未开票收入的话，这个月就按照小规模的税点开票？是这个意思吗？
郭老师
2023 04/17 14:21
对的，是的，是这么做的。
84784957
2023 04/17 14:22
那做账的时候，写的是预收账款没错的吧？
郭老师
2023 04/17 14:22
不可以的，需要做无票收入。
郭老师
2023 04/17 14:23
借银行房款，贷主营业务收入应交税。
84784957
2023 04/17 14:25
好的，那这边月我这边直接补开这个发票按1%税点开就可以了是吗？
郭老师
2023 04/17 14:27
可以的，可以这么做的，但是你得问下你税务局那边，因为一般纳税人那边没有1%的税率，你需要换算。
84784957
2023 04/17 14:30
好的呢！謝謝老師
郭老师
2023 04/17 14:33
不用客气，工作愉快。
阅读 156
描述你的问题，直接向老师提问
438
意见反馈
