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老师好！请问本月销项税额是17077.17元，进项税额是11466.40元，上月留底是5086.90元，销项-进项+留底 ，留底扣完不够还交523.87元增值税？这个月分录怎么写？谢谢！
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你好，
月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
2023 04/17 14:07
84785027 
2023 04/17 14:13
谢谢老师！这个借贷金额写上面哪个数？附加费需要在本月计提，还是次月计提？
宋生老师 
2023 04/17 14:14
No这个是在本月月底。金额是523.87。
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