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老师，您给看一下代理记账公司给发过来的科目余额表，应收账款期末余额为负数，其他应收款里七百多万，王芹是财务负责人，主要应收她。应付账款里九百多万，是不是问题很大
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你好； 应收账款负数的 说明是预收账款的金额的； 不应该是那么大金额； 怎么还700多万了。 有风险的
2023 04/17 14:20
84785030 
2023 04/17 14:21
老师，应付账款里面有期末余额为贷方负数的情况，这种怎么会成负数呢
meizi老师 
2023 04/17 14:22
你好； 负数的话 应该是预付账款 ； 支付了款出去 ； 还没有收到发票或者是接受到服务或者货物 产生的
84785030
2023 04/17 14:29
如果调账怎么调呢
meizi老师
2023 04/17 14:29
你好； 你想调整到其他科目去还是调整到预付账款栏次去
84785030
2023 04/17 14:37
老师，您看一下未分配利润4万多合理吗
84785030
2023 04/17 14:39
这是贸易公司，主营业务收入1千多万。
meizi老师
2023 04/17 14:41
你好1； 你们 成本费用很大吗 ；怎么才这点了利润
84785030
2023 04/17 14:42
主营业务成本，九百多万
meizi老师
2023 04/17 14:43
你好； 那也有100来万的利润的； 你费用很大吗；还是说你 跨年之前很多亏损弥补了吗
84785030
2023 04/17 14:43
暂估应付里面707万，是不是光暂估的成本就707万？
meizi老师
2023 04/17 14:44
你好； 是的； 你们暂估了成本 要真实的哈； 你这个利润有点底了
84785030
2023 04/17 14:44
没有弥补，管理费用53万
meizi老师
2023 04/17 14:45
你好； 你费用过大了哦 ；正常利润过低； 你税负率太低了 怕税务局查账的
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