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第三问算应纳税所得额，在什么情况下减去应纳税暂时性差异？还有可抵扣，是什么时候加什么时候减？还有在第一问已经做了：所得税费用5 递延所得税负债5 为什么在第三问又做了一次递延所得税负债5，这不会导致递延所得税负债科目又增加5吗？
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你好，老师没明白你的疑问点在哪里呢
2023 04/17 14:35
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老师，想问下第三问，固定资产产生的应纳税差异不是已经在利润总额中体现了吗，为什么要减去不是加上？而且递延所得税负债在前面第一问的时候，借所得税费用贷递延所得税负债，这个时候递延所得税负债已经在贷方了，为什么到了最后一问递延所得税还在贷方，这不是重复了吗，不是应该结转掉的？
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能算出本期递延所得税负债增加5，应纳税暂时性差异分不清
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老师，应纳税暂时性差异为什么对应递延所得税负债，可抵扣暂时性差异对应递延所得税资产。这个跟账面有什么关系。
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老师这个5万的递延所得税负债为什么不影响所得税费用么？借 所得税费用5 贷 递延所得税负债 5
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本题第四问为什么所得税费用不加资料一中确认的递延所得税负债5万元呢
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