00:10:00
问题已解决
发现2021年对方开来的电子普通发票金额，大于实际支付金额，现在应付账款上显示我们欠对方钱，现在怎么做调平
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
直接调整
冲减了就可以
2023 04/17 15:19
84784961 
2023 04/17 15:25
那发票不操作冲红，自己在账上做冲减科目，依据什么呢，合规？
朴老师 
2023 04/17 15:42
同学你好
在入账之前要检查发票中的数额是否与账面数额一致,再对发票内容进行审查,确认没有问题后再入账
84784961
2023 04/17 15:46
每个人都会有疏忽的时候，你的回复与我提问的问题相关嘛，我知道要做冲减这一步，怎么做合规
朴老师
2023 04/17 15:57
这个钱你要转到营业外还是还给人家
84784961
2023 04/17 16:01
多开的，还给人家呀
朴老师
2023 04/17 16:10
同学你好
那就借往来科目
贷银行存款
看你们收到钱的时候用的什么往来科目
84784961
2023 04/17 16:48
发票上多开的材料1，实际支付5千，现在账上显示我们还应付5欠给他，实际不欠，现在两个方法，一：我把这个欠款打过去，账平了，二：冲发票，材料，应付账款，做这个动作时候，正常是不是收到 冲回的发票依据这个做冲减费用。
84784961
2023 04/17 16:50
第一个方法不可能的，第二种冲减怎么做合规，我想问这个
朴老师
2023 04/17 16:56
同学你好
原分录负数红冲
84784961
2023 04/17 17:00
我知道原分录红冲，红字发票没有，我就直接红冲，合适
朴老师
2023 04/17 17:03
同学你好
有红字发票信息表就可以
阅读 162
描述你的问题，直接向老师提问
564
意见反馈
