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税务的财报年初数据和实际的年初不一致怎么办
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你好，什么原因不一致的，你有修改。
2023 04/17 15:25
84785021 
2023 04/17 15:28
我刚入职这家公司，去年的数据没有改动过，报企业所得税时发现税务的资产负债表上，自动带出的数和实际资产负债表上的数据不一致
84785021
2023 04/17 15:30
其中我查出来一项，是在预付账款内有个几十万，可能因为金额过大，在税务表内将此数据调整到了其他应付款内
郭老师 
2023 04/17 15:31
你好，那你接着他之前的来就可以。
郭老师
2023 04/17 15:31
修改一下的
期末和期初。按照正确的。
84785021
2023 04/17 15:32
还有一个数据是其他应收款，我的实际报表比税务财报多47万，但是同样的其他应付款也是实际表比财报多47万，数据一致，不过其他应付款和其他应收如果想互相调整，其他应收增加，其他应付是增加还是减少
郭老师
2023 04/17 15:35
你看下这个是不是报表重分类的。
郭老师
2023 04/17 15:35
出现了负数余额，它把它重分类到另一个科目了。
84785021
2023 04/17 15:50
期初能在税务财报上手动修改吗，还是要去大厅修改
84785021
2023 04/17 15:51
那我这次在报的时候，我已经查出来的那个几十万预付，是否也要根据原本的思路调整到其他应付款内呢
郭老师
2023 04/17 15:53
哦，我们这边可以修改的，你试一下。
郭老师
2023 04/17 15:53
你看下预付账款是不是也是出现了负数，然后他重分类到了其他应付款，这个应该重分类到应付账款里面。
84785021
2023 04/17 15:54
我如果不调整的话，会有什么影响吗
郭老师
2023 04/17 15:55
你看下是不是重分类造成的，如果是重分类造成的没有问题，如果不是重分类造成的话，税务局会要求你们调整的。
84785021
2023 04/17 15:56
预付账款实际报表里没有数据，其他科目也没有出现负数的情况
84785021
2023 04/17 15:57
重分类是系统自动调整的吗，还是之前的会计手动操作的
郭老师
2023 04/17 15:58
手动自动都可以的，如果你的软件没有自动结转，可以手动结转到。
84785021
2023 04/17 16:02
那我如果不给她调整，正常填报我今年的数据，是会影响到5月的汇算清缴吗，还是什么
郭老师
2023 04/17 16:03
你好，年报你按照哪一个来。
84785021
2023 04/17 16:05
如果按照税务表的来是不是就不用调整
郭老师
2023 04/17 16:06
年报按照第四季度的年报没有问题，年报不影响，主要是你第一季度的有影响呀。一季度的你为什么不按照去年12月末的？
郭老师
2023 04/17 16:06
解释，有解释方法吗？
84785021
2023 04/17 16:07
一季度的期末数是我这次手动填的实际数据
郭老师
2023 04/17 16:09
你好，那实际数和去年第四季度的是不是一样，只要是一样的没有问题啊。
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