00:10:00
问题已解决
艳子老师咋调呀，给详细说说呗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，我在的，你是指调哪里？
2023 04/17 15:55
84785011 
2023 04/17 17:02
就是说我把报表期初未分配利润直接按汇算清缴表的利润直接调了吗？怎么用以前年度损益调
刘艳红老师 
2023 04/17 17:13
期初是多少，汇算后是多少？
如果是亏损
借：以前年度损益调整
贷：其他应付款
借：利润分配-未分配
贷：以前年度损益调整
84785011
2023 04/17 17:46
为啥贷其他应付款，我就纳税调增了
刘艳红老师
2023 04/17 19:15
如果是管理费用，就用这笔，你这处直接用这步就可以了
借：利润分配-未分配
贷：以前年度损益调整
84785011
2023 04/17 20:11
不好意思，老师我不太明白。那我其他应付款不就挂帐有数了吗
84785011
2023 04/17 20:13
我也不用补税，又都亏损，为啥挂其他应付款
刘艳红老师
2023 04/17 20:13
你直接做这笔就可以了
借：利润分配-未分配
贷：以前年度损益调整
刘艳红老师
2023 04/17 20:14
我说的那个是指管理费用少做了，补做就样做的
84785011
2023 04/17 20:14
哦哦，那明白了
84785011
2023 04/17 20:15
谢谢老师
刘艳红老师
2023 04/17 20:46
不用谢，有帮到你就好。
阅读 410
描述你的问题，直接向老师提问
175
意见反馈
