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问题已解决
老师你好，管理费用——其他明细账上负数可以吗？属于正常吗？它是冲之前暂估款导致负数的
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金额小是可以的哈
2023 04/17 16:24
84785011 
2023 04/17 16:25
比较大的呢？不然要怎样冲平呢？十几万哦
家权老师 
2023 04/17 16:26
这个要做以前年度损益调整
84785011
2023 04/17 16:26
是这些红冲暂估款得出来的负数
家权老师
2023 04/17 16:28
冲当年的暂估还是以前年度的？
84785011
2023 04/17 16:29
发图片的是以前年度的暂估
家权老师
2023 04/17 16:31
那计入利润分配-未分配利润
84785011
2023 04/17 16:34
冲暂估的时候
借：应付账款——暂估款
贷：利润分配-未分配利润
还是：
借：应付账款——暂估款
贷：利润分配——以前年度损益调整
家权老师
2023 04/17 16:41
借：应付账款——暂估款
贷：利润分配-未分配利润
84785011
2023 04/17 16:45
就是发图片的给老师你看的那两笔分录是冲以前暂估的就用：
借：应付账款——暂估款
贷：利润分配-未分配利润
这分录就好了是吗？那我要怎样红冲调整下已经做好那两笔分录呢？
家权老师
2023 04/17 16:54
直接删除那2个分录
84785011
2023 04/17 16:55
删除不了吧，我那会计凭证打印了
家权老师
2023 04/17 16:59
那就只有红冲了的哈
84785011
2023 04/17 17:07
红冲是不是 借：应付账款——暂估款（负数）
贷：管理费用——其他（正数）
然后再做一笔对正数的分录
借：应付账款——暂估款
贷：利润分配-未分配利润
就这笔分录呢？老师
家权老师
2023 04/17 17:09
原来怎么做的，就怎么红冲
84785011
2023 04/17 17:10
原来冲调的时候就是像发两图片那样子做的分录。但是按着那样子去红冲好像金额不对的
家权老师
2023 04/17 17:15
为啥不对呢。你看科目余额就是了
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