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老师您好,我们公司有些项目成本发票去年底开了,在去年做了主营业务成本,但是项目今年才开发票,怎么办,本来不需要交所得税的

84785034| 提问时间:2023 04/17 16:24
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是去年不应当计入 主营业务成本,错误的计入了主营业务成本的意思? 
2023 04/17 16:25
84785034
2023 04/17 16:27
成本发票提前开了,提前计入了主营业务成本,现在季度申报怎么调
邹老师
2023 04/17 16:29
你好,是去年不应当计入 主营业务成本,错误的计入了主营业务成本的意思?  麻烦给个正面回复 
84785034
2023 04/17 16:30
是的,因为去年项目还没有开发票,但是成本先产生了,就开了发票,今年1才才开收入发票
邹老师
2023 04/17 16:33
你好,那就需要先把之前计入成本的分录红冲,然后今年结转相应的成本 
84785034
2023 04/17 16:38
成本发票去年11月收到了,做了主营业务成本,这个项目的收入发票今年1月份才开,导致去年利润负数,今年第一季度,是正数,怎么办好
邹老师
2023 04/17 16:40
你好,那就需要先把之前计入成本的分录红冲,然后今年结转相应的成本  (是针对这个回复有什么疑问吗)
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