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老师，我们一般纳税人，23年1月红冲去年12月开具发票，主营业务收入 红字188830.5 销项红字11169.5怎么做分录，问题是目前23年1季度没在开票，造成财务报表收入是负数怎么调整
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他把收入改成以前年度损益调整，但是你这种增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
2023 04/17 16:25
84785044 
2023 04/17 16:30
能给写一下分录吗
郭老师 
2023 04/17 16:32
借以前年度损益调整
应交税费、应交增值税销项、
贷应收账款
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