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问题已解决
2021年当年会计上是40的工资，有20未发放，税务纳税调增20，2022年全年计提工资100，发放110（有10万是2021年工资），2023年3月冲销了2021年多计提的10，请问2022年年报职工薪酬纳税调整表怎么填？
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你好，根据你的描述
2022年年报职工薪酬纳税调整表，账载金额填写100，实际发放金额填写110，税收金额填写110
2023 04/17 18:20
84785014 
2023 04/17 18:24
那2023年冲销的10万不考虑了吗？
邹老师 
2023 04/17 18:25
你好，2023年3月冲销了2021年多计提的10，这是对2021年的冲销，2022年汇算清缴是不受影响的
84785014
2023 04/17 18:31
2023年3月份已经冲销了10，这样就会导致3月份未分配利润增加10，但是我2021年年报时这10已经纳税调增了啊，是不是等于多增加10利润？老师我头脑有点转不过来
邹老师
2023 04/17 18:33
你好，2023年3月冲销了2021年多计提的10，需要去做2021年汇算清缴更正申报才是的
84785014
2023 04/17 18:42
是不是纳税调减？做到2022年不可以吗
邹老师
2023 04/17 18:44
你好，2023年3月冲销了2021年多计提的10，需要去做2021年汇算清缴更正申报才是的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785014
2023 04/17 18:46
冲销这部分是在2021年的汇算清缴里纳税调减吗？
邹老师
2023 04/17 18:46
你好，是的，是这样的
84785014
2023 04/17 18:47
不可以在2022年汇算清缴里纳税调减吗？
邹老师
2023 04/17 18:48
你好，不可以，因为所属年度都不对呢
84785014
2023 04/17 18:52
那要去税务大厅弄吗？这个纳税调减是填在哪里？税务还是实际？
邹老师
2023 04/17 18:53
你好，是要去税务大厅弄。
按调整之后的工资金额填写就是了
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